Обратите внимание! Введены новые правила оформления документов на отправку груза. Узнать подробнее.

Полезная информация

Порядок обмена и подписания бухгалтерских документов

По запросу клиента ему по электронной почте ежедневно отправляются копии счетов-фактур. Клиент может отправить запрос на электронный адрес client@pecom.ru, указав адрес электронной почты. При наличии номера факса копии счетов-фактур могут направляться клиенту по факсимильной связи.
В случае отсутствия электронного адреса Клиента, при условии наличия номера факса, копии счетов-фактур направляются Клиенту посредством факсимильной связи.

Оригиналы бухгалтерских документов (акт об оказанных услугах и счет-фактура) на грузы, оплаченные в г. Москве и выданные здесь же в офисе экспедитора, передаются представителю клиента при выдаче груза.

Оригиналы бухгалтерских документов (акт об оказанных услугах и счет-фактура) на грузы, оплаченные в г. Москве и выданные в филиалах, могут быть получены представителем клиента в офисе экспедитора ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10:00 до 19:00.

Экспедитор может отправить оригиналы бухгалтерских документов по почте. Для этого клиенту необходимо направить заявку на электронный адрес client@pecom.ru или по факсу +7 (495) 660–11–11 с указанием наименования организации, ИНН, индекса и почтового адреса. Документы будут отправлены Почтой России в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения заявки. При отсутствии заявки на отправку документов по почте они будут находиться в офисе экспедитора.

Оригиналы бухгалтерских документов (акт об оказанных услугах и счет-фактура) на грузы, оплаченные не в г. Москве, передаются представителю клиента в регионе оплаты или отправляются почтой по указанному клиентом адресу. Запрос на пересылку оригиналов документов по почте направляется в офис экспедитора по месту (в городе) оплаты.

Если после отправки акта сверки с использованием электронной почты либо факсимильной связи клиент в течение 10 (десяти) рабочих дней не передал по электронной почте либо посредством факсимильной связи акт сверки с расхождениями, то документ считается подписанным со стороны клиента.

Порядок оформления документов при оплате от другого лица

При оплате от иного лица:

  • если в платежном поручении указано «оплата за (наименование заявленного клиентом плательщика)», акт и счет-фактура будут выставлены экспедитором на заявленного плательщика. Платеж также будет переведен на заявленного плательщика;
  • если в платежном поручении не будет указано, что оплата производится за другое лицо, клиент обязан предоставить оригинал письма о смене плательщика по образцу, размещенному на сайте. В случае получения указанного письма экспедитором будет считаться, что произошла смена клиента и документы (акт и счет-фактура) будут выписаны на фактического плательщика. До момента получения экспедитором письма о смене плательщика оплата не засчитывается и, в соответствии с условиями договора, груз не выдается грузополучателю с одновременным взиманием платы за хранение;
  • если в платежном поручении ошибочно не было указано, что оплата производится за другое лицо, фактический плательщик обязан предоставить экспедитору письмо об уточнении назначения платежа, где должно быть указано «оплата за (наименование заявленного плательщиком клиента)». После получения письма документы (акт и счет-фактура) выписываются на заявленного плательщиком клиента. До момента получения экспедитором письма о смене плательщика оплата не засчитывается и, в соответствии с условиями договора, груз не может быть выдан грузополучателю с одновременным взиманием платы за хранение.
Порядок возврата денежных средств (в случае переплаты):

Денежные средства (переплаты) возвращаются клиенту по его письменному заявлению (образец запроса размещен на сайте Компании «ПЭК») в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения запроса экспедитором. Суммы переплат подлежат возврату только до момента зачета.